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Data e hora da consulta:
Usuário:
17/10/2025 11:09
***.919.652-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
2.419,55
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
006
1.397,50
Item compra: 00078 - MANTA ASFALTICA, COMPOSICAO ASFALTO
MODIFICADO COM POLIMEROS, ACABAMENTO LAMINA DE
ALUMINIO, APRESENTACAO ROLO, COMPRIMENTO 10 M,
LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 MM
Data
Operação
Quantidade Valor Unitário
Valor Total
14/10/2025 Inclusão
5,00000
279,5000
1.397,50
Seq.
Descrição
Valor do Item
007
12,00
Item compra: 00095 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA, MATERIAL ACO
CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO, TIPO
CABECA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIAMETRO CORPO 3,50
MM, COMPRIMENTO 35 MM
Data
Operação
Quantidade Valor Unitário
Valor Total
14/10/2025 Inclusão
200,00000
0,0600
12,00
Seq.
Descrição
Valor do Item
Ordenador de Despesa
MARCO AURELIO BEZERRA DE ARAUJO
***.578.244-**
16/10/2025 13:34:27
Responsável pela Nota de Empenho
CASSIANO CORDEIRO BATISTA JÚNIOR
***.919.652-**
16/10/2025 09:48:38
Assinaturas
3
de 3
002
Versão Data/Hora
16/10/2025 13:34:27
Operação
Alteração
Este documento é peça do processo 64215.006231/2025-51
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