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Data e hora da consulta:
Usuário:
26/02/2025 09:51
***.707.814-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
855,60
Total da Lista
Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
001
855,60
Item compra: 00161 - FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC-
CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 38
CM, COMPRIMENTO 300 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE
Data
Operação
Quantidade Valor Unitário
Valor Total
25/02/2025 Inclusão
40,00000
21,3900
855,60
Seq.
Descrição
Valor do Item
Ordenador de Despesa
MARCO AURELIO BEZERRA DE ARAUJO
***.578.244-**
25/02/2025 17:02:09
Responsável pela Nota de Empenho
LEVI BEZERRA DA SILVA
***.975.904-**
25/02/2025 15:46:19
Assinaturas
2
de 2
002
Versão Data/Hora
25/02/2025 17:02:09
Operação
Alteração
Este documento é peça do processo 64215.000864/2025-55
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