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Data e hora da consulta:
Usuário:
11/11/2025 10:53
***.919.652-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
720,00
Total da Lista
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
001
720,00
Item compra: 00186 - REGUA ELETRICA, MATERIAL CHAPA ACO SAE
1010, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPOXI, TIPO PDU,
PADRAO NEMA 5-15P (ENTRADA) NEMA 5-15R (SAIDA), TAMANHO
1U, QUANTIDADE TOMADAS SAIDA 8 (2P+T), ACESSORIOS
CONECTORES MACHO E FEMEA, COMPRIMENTO CABO 2,5 M,
TENSAO ALIMENTACAO 110/220 V, APLICACAO RACK PADRAO 19",
CORRENTE NOMINAL 30 A, COR PRETA
Data
Operação
Quantidade Valor Unitário
Valor Total
07/11/2025 Inclusão
3,00000
240,0000
720,00
Seq.
Descrição
Valor do Item
Ordenador de Despesa
MARCO AURELIO BEZERRA DE ARAUJO
***.578.244-**
10/11/2025 14:25:53
Responsável pela Nota de Empenho
CASSIANO CORDEIRO BATISTA JÚNIOR
***.919.652-**
10/11/2025 13:17:06
Assinaturas
2
de 2
002
Versão Data/Hora
10/11/2025 14:25:53
Operação
Alteração
Este documento é peça do processo 64215.006771/2025-34
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