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Data e hora da consulta:
Usuário:
07/04/2025 09:35
***.856.489-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
800,00
Total da Lista
Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
001
800,00
Item compra: 00011 - COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA
DENSIDADE, CAPACIDADE 240 L, COR BRANCA, TRATAMENTO
SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, DIÂMETRO RODA 200
MM, COMPONENTES TAMPA ACIONADA POR PEDAL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODAS DE BORRACHA MACIÇA,
APLICAÇÃO USO HOSPITALAR
Data
Operação
Quantidade Valor Unitário
Valor Total
04/04/2025 Inclusão
2,00000
400,0000
800,00
Seq.
Descrição
Valor do Item
Ordenador de Despesa
MARCO AURELIO BEZERRA DE ARAUJO
***.578.244-**
04/04/2025 12:53:14
Responsável pela Nota de Empenho
CASSIANO CORDEIRO BATISTA JÚNIOR
***.919.652-**
04/04/2025 17:35:11
Assinaturas
2
de 2
002
Versão Data/Hora
04/04/2025 17:35:11
Operação
Alteração
Este documento é peça do processo 64215.001897/2025-12
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