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Data e hora da consulta:
Usuário:
13/08/2025 10:53
***.919.652-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
1.050,00
Total da Lista
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
001
1.050,00
Item compra: 00021 - LIXEIRA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE
200 L, TIPO BASCULANTE, COR CINZA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL, APLICACAO COLETA DE LIXO
Data
Operação
Quantidade Valor Unitário
Valor Total
12/08/2025 Inclusão
3,00000
350,0000
1.050,00
Seq.
Descrição
Valor do Item
Ordenador de Despesa
MARCO AURELIO BEZERRA DE ARAUJO
***.578.244-**
12/08/2025 17:41:51
Responsável pela Nota de Empenho
CASSIANO CORDEIRO BATISTA JÚNIOR
***.919.652-**
12/08/2025 17:18:35
Assinaturas
2
de 2
002
Versão Data/Hora
12/08/2025 17:41:51
Operação
Alteração
Este documento é peça do processo 64215.004783/2025-24
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