page9
Data e hora da consulta:
Usuário:
26/12/2024 10:00
***.975.904-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
1.332,80
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001
62,80
Item compra: 00020 - MASSA CALAFETAR, COR INCOLOR,
CONSISTÊNCIA BORRACHA SINTÉTICA, TIPO BASE RESINAS E
BORRACHAS SINTÉTICAS, APLICAÇÃO VEDAÇÃO
Data
Operação
Quantidade Valor Unitário
Valor Total
24/12/2024 Inclusão
5,00000
12,5600
62,80
Seq.
Descrição
Valor do Item
002
1.270,00
Item compra: 00055 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES
ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N,
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO
GELO, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL,
APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/
CONCRETO/MADEIRA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E
PISTOLA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO
Data
Operação
Quantidade Valor Unitário
Valor Total
24/12/2024 Inclusão
20,00000
63,5000
1.270,00
Seq.
Descrição
Valor do Item
Ordenador de Despesa
MARCO AURELIO BEZERRA DE ARAUJO
***.578.244-**
24/12/2024 13:54:01
Responsável pela Nota de Empenho
LEVI BEZERRA DA SILVA
***.975.904-**
24/12/2024 13:55:47
Assinaturas
2
de 2
002
Versão Data/Hora
24/12/2024 13:55:47
Operação
Alteração
Este documento é peça do processo 64215.007572/2024-62
Pág 8 de 25