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Data e hora da consulta:
Usuário:
12/08/2025 10:24
***.919.652-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
4.515,00
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001
4.515,00
Item compra: 00051 - TINTA ACRILICA, COMPONENTES
AGUA/RESINA ACRILICA/PIGMENTOS ORGANICOS E INORGA N,
ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO
GELO, PRAZO VALIDADE 24 MES, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL,
APLICACAO SUPERFICIES POROSAS REBOCO/GESSO/
CONCRETO/MADEIRA, METODO APLICACAO ROLO/PINCEL E
PISTOLA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO
Data
Operação
Quantidade Valor Unitário
Valor Total
11/08/2025 Inclusão
60,00000
75,2500
4.515,00
Seq.
Descrição
Valor do Item
Ordenador de Despesa
MARCO AURELIO BEZERRA DE ARAUJO
***.578.244-**
11/08/2025 17:19:06
Responsável pela Nota de Empenho
CASSIANO CORDEIRO BATISTA JÚNIOR
***.919.652-**
12/08/2025 10:24:11
Assinaturas
2
de 2
002
Versão Data/Hora
12/08/2025 10:24:11
Operação
Alteração
Este documento é peça do processo 64215.004740/2025-49
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